Obsah

Detail faktúryč.: 2025000083
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2025000083
  • Popis plnenia
    Tonery OcÚ,matrika,REGOB,inštalácia IT
  • Cena
    494,69 EUR
  • Dátum doručenia
    7.3.2025
  • Dátum splatnosti
    17.3.2025
  • Dátum úhrady
    10.3.2025
  • Dátum vystavenia
    7.3.2025
  • Dátum zverejnenia
    1.4.2025
  • Odberateľ
    Obec MAŇA
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
    Nám. M. R. Štefánika 7/1, 941 45 Maňa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Radoslav Červeň
  • IČO
    43072933
  • DIČ
  • Adresa
    Ondrochov 506, 94102 Lipová
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 0000025019