Obsah

Detail faktúryč.: 2019000171
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000171
  • Popis plnenia
    Oprava kotla bytovky
  • Cena
    56,40 EUR
  • Dátum doručenia
    11.6.2019
  • Dátum splatnosti
    17.6.2019
  • Dátum úhrady
    11.6.2019
  • Dátum vystavenia
    7.6.2019
  • Dátum zverejnenia
    28.6.2019
  • Odberateľ
    Obec MAŇA
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
    Nám. M. R. Štefánika 7/1, 941 45 Maňa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    BLESK
  • IČO
    33460132
  • DIČ
  • Adresa
    Hradská 2/509, 94106 Komjatice
  • Telefón
  • E-mail
  • Web