Obsah

Detail faktúryč.: 2023000195
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2023000195
  • Popis plnenia
    Vyúčtovanie EE VO
  • Cena
    636,41 EUR
  • Dátum doručenia
    12.6.2023
  • Dátum splatnosti
    6.7.2023
  • Dátum úhrady
    29.6.2023
  • Dátum vystavenia
    5.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    30.6.2023
  • Odberateľ
    Obec MAŇA
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
    Nám. M. R. Štefánika 7/1, 941 45 Maňa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SPP, a. s.
  • IČO
    35815256
  • DIČ
  • Adresa
    Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 8419690088