Obsah

Detail faktúryč.: 2023000274
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2023000274
  • Popis plnenia
    Kancelárske potreby,materiál na PFS
  • Cena
    521,53 EUR
  • Dátum doručenia
    2.8.2023
  • Dátum splatnosti
    10.8.2023
  • Dátum úhrady
    3.8.2023
  • Dátum vystavenia
    31.7.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.8.2023
  • Odberateľ
    Obec MAŇA
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
    Nám. M. R. Štefánika 7/1, 941 45 Maňa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Mgr. Pavol Riecky
  • IČO
    37424611
  • DIČ
  • Adresa
    ul. Montua 4, 93401 Levice
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 0002023074