Obsah

Detail faktúryč.: 2023000365
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2023000365
  • Popis plnenia
    Vyúčtovanie EE VO
  • Cena
    796,06 EUR
  • Dátum doručenia
    17.10.2023
  • Dátum splatnosti
    13.11.2023
  • Dátum vystavenia
    12.10.2023
  • Dátum zverejnenia
    2.11.2023
  • Odberateľ
    Obec MAŇA
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
    Nám. M. R. Štefánika 7/1, 941 45 Maňa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SPP, a. s.
  • IČO
    35815256
  • DIČ
  • Adresa
    Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 8422155817